Uchwała nr XXX/169/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionym:
- uchwałą Nr XXIV/136/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 lutego 2013 roku,
- uchwałą Nr XXV/141/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.16.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 maja 2013 roku
- uchwałą Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2013 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.20.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2013 roku
- uchwałą Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2013 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.24.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lipca 2013 roku
- uchwałą Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2013 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 sierpnia 2013 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2013 roku
- uchwałą Nr XXIX/163/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2013 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.30A.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 30 września 2013 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.35.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 16 października 2013 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 24 października 2013 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.39.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 31 października 2013 roku,
zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 7.221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Ostateczna kwota dochodów - 30.752.356,06 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.252.036,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie 500.320,00 zł.
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.856.934,56 zł .
zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 7.221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Ostateczna kwota wydatków – 29.833.536,06 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 27.276.661,06 zł, w tym na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(wraz z POKL) 12.711.095,03 zł,
Dotacje 744.279,00 zł,
wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł,
wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości-załącznik nr 3 2.556.875,00 zł.
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.856.934,56 zł.
§ 2
Zwiększa się o 3.300,00 zł kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 639.279,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-16 12:08
Uzasadnienie
Dochody
Zwiększenie – 7.221,00 zł:
- 6.200,00 zł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie zwraca się z prośbą o wniesienie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wymianę lamp sufitowych w izbach szkolnych.
- 1.021,00 zł – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie zwraca się z prośbą o wniesienie prowizji PZU ze składek na ubezpieczenie uczniów, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
Wydatki
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejsza się inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn” o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
- Czyszczenie kratek ściekowych i piaskowników na kanalizacji deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 5.500,00 zł.
- Zakup pieca C.O. dla OSP Płomiany – 7.000,00 zł
- Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Płomiany – 4.000,00 zł
- Zwiększenie dotacji dla Domu Kultury ‘Żak” w związku z uregulowaniem wynagrodzeń autorskich Z A i K S za imprezy organizowane przez gminę od 1 stycznia 2011 roku, a wydatek ten nie został ujęty w planie finansowym na 2013 rok – 3.300,00 zł.
Dz. 750 – Administracja
Przeniesienie 1.500,00 zł z organizacji różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej na wydatki reprezentacyjne.
Przeniesienie 3.000,00 zł z organizacji „Białej niedzieli” na wydatki reprezentacyjne.
Dz. 852 – Pomoc społeczna
Przeniesienie środków z wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w kwocie 36.900,00 zł (istniejąca nadwyżka wynika z pozyskania dotacji na część wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich, gdzie wynagrodzenia dla tych osób płaci ZUS) na następujące zadania:
- Domy pomocy społecznej – 8.900,00 zł (zwiększenie liczby osób przebywających w DPS)
- Rodziny zastępcze – 8.000,00 zł (zwiększenie liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych)
- Zasiłki celowe oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.000,00 zł (zwiększenie liczby świadczeniobiorców).
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-16 12:11