Zarządzenie nr 22/07
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 sierpnia 2007 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz §10 pkt 2 uchwały nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:
§1
I w uchwale nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku.
- w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku
- w uchwale nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku
- w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku
- w uchwale nr VIII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku
- w zarządzeniu nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2007 roku
- w uchwale nr VIII/53/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§2
W §1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 18.091.422,00 zł, zastępuje się kwotą 18.130.801,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.696.938,00 zł, zastępuje się kwotą 4.735.317,00 zł,
§3
W §2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 22.605.828,00 zł zastępuje się kwotą 22.645.207,00 zł”
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.696.938,00 zł, zastępuje się kwotą 4.735.317,00 zł
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik nr 1
Dochody
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
15.565 |
|
4.302.162 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15.565 |
|
85.024 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
14.565 |
|
84.024 |
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy |
1.000 |
|
1.000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
23.814 |
|
204.798 |
|
|
`85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
23.814 |
|
204.798 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
23.814 |
|
204.798 |
|
|
|
|
Razem: |
39.379 |
|
18.130.801 |
Załącznik 2
Wydatki
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2.800 |
2.800 |
521.400 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne i gminne |
2.800 |
2.800 |
521.400 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
2.800 |
11.200 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
2.800 |
|
2.800 |
|
630 |
|
|
Turystyka i wypoczynek |
2.000 |
2.000 |
22.720 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
2.000 |
22.720 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
800 |
|
800 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
1.200 |
|
6.200 |
|
|
|
4300 |
Zakup materiałów pozostałych |
|
2.000 |
14.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
20.000 |
20.000 |
373.500 |
|
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi |
20.000 |
20.000 |
373.500 |
|
|
|
4260 |
Energia |
|
20.000 |
68.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
|
74.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4.500 |
4.500 |
2.821.101 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.500 |
4.500 |
2.641.231 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
2.000 |
2.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2.000 |
98.324 |
|
|
|
4360 |
Opłaty telefonia komórkowa |
500 |
|
2.500 |
|
|
|
4370 |
Opłaty telefonia stacjonarna |
|
500 |
41.500 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego |
4.000 |
|
9.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
141.100 |
141.100 |
7.995.947 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.500 |
117.500 |
4.229.540 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie |
|
114.000 |
2.512.863 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500 |
|
41.800 |
|
|
|
4410 |
Delegacje |
|
500 |
12.300 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
|
2.000 |
11.084 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
|
1.000 |
12.500 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |
|
23.000 |
380.676 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie |
|
23.000 |
202.832 |
|
|
80104 |
|
Przedszkole |
43.000 |
|
342.329 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
43.000 |
|
44.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
94.600 |
600 |
2.421.958 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
1.000 |
|
9.550 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
1.500 |
|
123.800 |
|
|
|
4240 |
Pomoce dydaktyczne |
|
400 |
5.300 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
88.000 |
|
105.850 |
|
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
1.500 |
|
6.400 |
|
|
|
4370 |
Opłaty telefonia stacjonarna |
600 |
|
11.600 |
|
|
|
4410 |
Delegacje |
|
200 |
8.150 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
600 |
|
6.200 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
1.400 |
|
8.400 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
3.744 |
3.744 |
90.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
3.744 |
3.744 |
90.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
500 |
|
3.500 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
|
500 |
500 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
|
13.000 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
3.244 |
29.756 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
244 |
|
244 |
|
852 |
|
|
Opieka społeczna |
17.498 |
1.933 |
4.557.242 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1.933 |
1.933 |
156.136 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie |
1.933 |
|
118.226 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.933 |
0 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15.565 |
|
220.104 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14.565 |
|
204.104 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
7.100 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
23.814 |
|
367.336 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
23.814 |
|
204.798 |
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
23.814 |
|
23.814 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna |
2.000 |
2.000 |
3.640.340 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie wsi i miast |
2.000 |
2.000 |
46.000 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
2.000 |
6.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|
33.164 |
|
921 |
|
|
Kultura i sztuka |
2.140 |
2.140 |
203.496 |
|
|
92109 |
|
Świetlice |
1.400 |
1.400 |
16.800 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
1.000 |
600 |
|
|
|
4270 |
Materiały i wyposażenie |
|
400 |
11.603 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.400 |
|
2.799 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
32.400 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
340 |
|
1.640 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
740 |
7.460 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 |
|
23.300 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
20.000 |
20.000 |
943.000 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
20.000 |
943.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
20.000 |
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
|
36.096 |
|
|
|
|
Razem: |
239.596 |
200.217 |
22.645.207 |
Uzasadnienie:
801 – Oświata i wychowanie
Przeniesienie środków z wydatków płacowych likwidowanych jednostek w kwocie 137.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki remontowe do Przedszkola Publicznego w kwocie 43.000,00 zł i Gimnazjum w Krojczynie w kwocie 94.000,00 zł.
852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie – 15.565,00 zł
1.000,00 zł – dotacja od Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie rejsu po Wiśle dla dzieci z najuboższych rodzin.
14.565,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększenie dotacji o kwotę 23.814,00 zł, z przeznaczeniem na:
11.621,00 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
12.193,00 zł – dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
921 – Kultura i sztuka
Zmiana zapisu – pozostała działalność
Wykreśla się zadanie dożynki gminne, a kwotę 2000,00 zł przenosi się na zadanie XXI Dni Dobrzynia nad Wisłą.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-08 11:01