Zarządzenie Nr 39/09
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
Z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
Zarządza, co następuje:
§ 1
I w uchwale Nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 roku
- w uchwale Nr XXI/144/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 roku
- w zarządzeniu Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2009
- w uchwale Nr XXII/152/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia23 marca 2009 roku
- w zarządzeniu Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2009 roku
- w uchwale Nr XXII/157/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2009 r.
- w zarządzeniu Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2009 roku
- w uchwale Nr XXIV/163/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2009 r.
- w zarządzeniu nr 14A/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2009 roku
- w zarządzeniu Nr 21/09 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2009 roku
- w uchwale Nr XXV/164/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lipca 2009 roku
- w uchwale Nr XXVI/166/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 sierpień 2009 roku
- w zarządzeniu nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 sierpnia 2009 roku
- w zarządzeniu nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2009 roku
- w uchwale Nr XXVII/170/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 września 2009 roku
- w zarządzeniu nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 października 2009 roku
- w zarządzeniu nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2
Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 22,859,651,00 zł, zastępuje się kwotą 23,126,751,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 22,355,043,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 771,708,00 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 5.823.857,00 zł – załącznik nr 3
§ 3
- Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 28.200.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zastępuje się kwotą 28.467.863,00 zł.
- Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- Wydatki bieżące w wysokości 21.115.063,00 zł, w tym na:
I.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.819.746,00 zł,
II.Dotacje 439.374,00 zł
III.Wydatki na obsługę długu 44.139,00 zł
- Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 7.352.800,00 zł
I.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.823.857,00 zł – załącznik nr 3
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-04 12:09
Załącznik Nr 1 –Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
455 194,00 |
98 446,00 |
553 640,00 |
|
|
01078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
109 990,00 |
25 000,00 |
134 990,00 |
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
270 204,00 |
73 446,00 |
343 650,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
270 204,00 |
73 446,00 |
343 650,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 399 172,00 |
168 654,00 |
4 567 826,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
33 800,00 |
654,00 |
34 454,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
23 860,00 |
654,00 |
24 514,00 |
|
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
Razem: |
22 859 651,00 |
267 100,00 |
23 126 751,00 |
|||
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-04 12:12
Załącznik Nr 2 Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
935 836,00 |
98 446,00 |
1 034 282,00 |
|
|
01078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
173 390,00 |
25 000,00 |
198 390,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
162 337,00 |
25 000,00 |
187 337,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
272 204,00 |
73 446,00 |
345 650,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
264 906,00 |
71 978,00 |
336 884,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
868,00 |
4 868,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 600,00 |
600,00 |
3 200,00 |
||
|
630 |
|
|
Turystyka |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
200,00 |
900,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
- 200,00 |
1 800,00 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
680 750,00 |
0,00 |
680 750,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
680,750,00 |
0,00 |
680 750,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
64 500,00 |
1 000,00 |
65 500,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 377 898,00 |
0,00 |
3 377 898,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 123 498,00 |
0,00 |
3 123 498,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
320 934,00 |
- 32 000,00 |
288 934,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
26 000,00 |
1 600,00 |
27 600,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 226,00 |
400,00 |
6 626,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
209 601,00 |
10 000,00 |
219 601,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
151 460,00 |
15 000,00 |
166 465,00 |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
28 900,00 |
3 000,00 |
31 900,00 |
||
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
73 400,00 |
0,00 |
73 400,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
19 200,00 |
- 150,00 |
19 050,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
89 200,00 |
0,00 |
89 200,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
81 200,00 |
0,00 |
81 200,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
8 000,00 |
- 3 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 700,00 |
2 000,00 |
13 700,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
1 000,00 |
8 500,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9 221 545,00 |
0,00 |
9 221 545,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 705 489,00 |
0,00 |
4 705 489,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
222 155,00 |
5 200,00 |
227 355,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
289 248,00 |
- 5 200,00 |
284 048,00 |
||
|
80104 |
|
Przedszkola |
400 831,00 |
0,00 |
400 831,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
15 813,00 |
700,00 |
16 513,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
500,00 |
4 500,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
3 800,00 |
300,00 |
4 100,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 960,00 |
- 700,00 |
6 260,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
- 800,00 |
200,00 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
2 616 329,00 |
0,00 |
2 616 329,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
4 500,00 |
- 4 500,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 616 583,00 |
4 500,00 |
1 621 083,00 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
130 730,00 |
0,00 |
130 730,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
118 230,00 |
0,00 |
118 230,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 000,00 |
- 1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 658,00 |
1 000,00 |
11 658,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 912 066,00 |
168 654,00 |
5 080 720,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 601 403,00 |
0,00 |
2 601 403,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
55 690,00 |
1 976,00 |
57 666,66 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 766,00 |
- 1 850,00 |
27 916,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 500,00 |
- 126,00 |
1 374,00 |
||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
33 800,00 |
654,00 |
34 454,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
33 800,00 |
654,00 |
34 454,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
243 999,00 |
0,00 |
243 999,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
919,00 |
1 219,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
- 370,00 |
130,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 600,00 |
- 186,00 |
5 414,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
- 60,00 |
940,00 |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
353,00 |
- 303,00 |
50,00 |
||
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
137 969,00 |
0,00 |
137 969,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
137 969,00 |
0,00 |
137 969,00 |
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
807,00 |
174,00 |
981,00 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
43,00 |
8,00 |
51,00 |
||
|
4448 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
887,00 |
- 174,00 |
713,00 |
||
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
46,00 |
- 8,00 |
38,00 |
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
4 983 957,00 |
0,00 |
4 983 957,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
4 983 957,00 |
0,00 |
4 983 957,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 453,00 |
1 000,00 |
17 453,00 |
||
|
Razem: |
28 200 763,00 |
267 100,00 |
28 467 863,00 |
|||
Załącznik Nr 3 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
270 204,00 |
73 446,00 |
343 650,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
270 204,00 |
73 446,00 |
343 650,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
270 204,00 |
73 446,00 |
343 650,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 292 172,00 |
168 654,00 |
4 460 826,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
33 800,00 |
654,00 |
34 454,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
23 860,00 |
654,00 |
24 514,00 |
|
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
Razem: |
5 581 757,00 |
242 100,00 |
5 823 857,00 |
|||
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-04 12:16
Załącznik Nr 3 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
270 204,00 |
73 446,00 |
343 650,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
270 204,00 |
73 446,00 |
343 650,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
264 906,00 |
71 978,00 |
336 884,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
868,00 |
4 868,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
600,00 |
1 200,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 292 172,00 |
168 654,00 |
4 460 826,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 601 403,00 |
0,00 |
2 601 403,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
55 690,00 |
1 976,00 |
57 666,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 766,00 |
- 1 850,00 |
27 916,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 500,00 |
- 126,00 |
1 374,00 |
||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
33 800,00 |
654,00 |
34 454,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
33 800,00 |
654,00 |
34 454,00 |
|
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
134 095,00 |
0,00 |
134 095,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
134 095,00 |
0,00 |
134 095,00 |
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
807,00 |
174,00 |
981,00 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
43,00 |
8,00 |
51,00 |
||
|
4448 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
887,00 |
- 174,00 |
713,00 |
||
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
46,00 |
- 8,00 |
38,00 |
||
|
Razem: |
5 581 757,00 |
242 100,00 |
5 823 857,00 |
|||
Uzasadnienie
010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększenie 98.446,00 zł
- 25.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest (eternit) z budynków w nieruchomościach poszkodowanych w wyniku gradobicia w dniu 18.07.2009 r.
- 73.446,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
852 - Pomoc społeczna
Zwiększenie – 168.654,00 zł
- 654,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 168.000,00 zł – dotacja z przeliczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 28 rodzin i osób poszkodowanej w wyniku gradobicia.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-04 12:17