Zarządzenie nr 37/07
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 10 pkt. 2 uchwały nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
I w uchwale nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku
- w uchwale nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku
- w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku
- w uchwale nr VII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku
- w zarządzeniu nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2007 roku
- w uchwale nr VIII/53/07 Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku
- w zarządzeniu nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2007 roku
- uchwale Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2007 roku
- w zarządzeniu nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2007 roku
- w zarządzeniu nr 30/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2007 roku
-w zarządzeniu nr 31/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 listopada 2007 roku
- w uchwale nr X/73/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku
- w zarządzeniu nr 36/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 listopada 2007 roku
- w uchwale nr XI/79/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła z dnia 23 listopada 2007 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§2
W §1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 18.551.629,00 zł, zastępuje się kwotą 18.481.969,00 zł
a) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.130.983,00 zł, zastępuje się kwotą 5.061.323,00 zł,
§3
W §2 wyrazy „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 19.916.035,00 zł, zastępuje się kwotą 19.846.375,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.130.983,00 zł, zastępuje się kwotą 5.061.323,00 zł,
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
Dochody
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
17.258 |
86.918 |
4.149.998 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze |
|
86.918 |
1.182.992 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
|
86.918 |
889.532 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17.258 |
|
107.520 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
17.258 |
|
106.520 |
|
|
|
|
Razem: |
17.258 |
86.918 |
18.481.969 |
Załącznik nr 2
Wydatki
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9831 |
9831 |
636400 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne i gminne |
9831 |
9831 |
636400 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
3500 |
7700 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9831 |
|
97831 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6331 |
23823 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
500 |
500 |
22720 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
500 |
500 |
22720 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
500 |
|
6792 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
500 |
13160 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
20200 |
20200 |
373500 |
|
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi |
20200 |
|
373500 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
19200 |
|
206200 |
|
|
|
4260 |
Energia |
|
8000 |
55000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1000 |
|
10000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2626 |
71374 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
|
2925 |
2075 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
5000 |
0 |
|
|
|
4530 |
Podatek VAT |
|
947 |
20053 |
|
|
|
4700 |
Szkolenie |
|
702 |
798 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
30813 |
30813 |
2883149 |
|
|
75022 |
|
Rada gminy |
4000 |
1418 |
90582 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4000 |
|
81000 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
448 |
3752 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
970 |
5830 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
26813 |
29395 |
2678914 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie |
20000 |
|
1527200 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
29000 |
262837 |
|
|
|
4140 |
PFRON |
95 |
|
10719 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
3300 |
|
192327 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
95 |
1105 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2418 |
|
107742 |
|
|
|
4370 |
Opłata telefonia stacjonarna |
|
300 |
34900 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
1000 |
|
6500 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4500 |
4500 |
133500 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
4500 |
4500 |
127000 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
3500 |
|
81950 |
|
|
|
4260 |
Energia |
|
1759 |
5483 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2441 |
1559 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000 |
|
20558 |
|
|
|
4360 |
Opłaty telefonia komórkowa |
|
300 |
200 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
49553 |
47353 |
8025084 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9400 |
5600 |
4248898 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
9250 |
|
228850 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3000 |
77000 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
|
2600 |
2950 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150 |
|
5700 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |
|
1600 |
5700 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1600 |
5700 |
|
|
80104 |
|
Przedszkole |
400 |
400 |
343159 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
400 |
|
21620 |
|
|
|
4410 |
Delegacje |
|
400 |
100 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
26800 |
26800 |
2414458 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
25600 |
|
149400 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
7600 |
159500 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
1000 |
1670 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000 |
|
26200 |
|
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
|
1000 |
5300 |
|
|
|
4360 |
Opłaty telefonia komórkowa |
200 |
|
1400 |
|
|
|
4370 |
Opłaty telefonia stacjonarna |
|
5900 |
5700 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz |
|
2000 |
0 |
|
|
|
4410 |
Delegacja |
|
4800 |
3350 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1300 |
1700 |
|
|
|
4700 |
Szkolenie |
|
200 |
2100 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
|
3000 |
3200 |
|
|
80114 |
|
Zespół Obsługi Szkół |
200 |
200 |
307034 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
200 |
|
1200 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
200 |
800 |
|
|
80146 |
|
Kształcenie i dokształcanie nauczycieli |
12753 |
12753 |
36603 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12753 |
|
21753 |
|
|
|
4410 |
Delegacje |
|
12053 |
3550 |
|
|
|
4700 |
Szkolenie pracowników |
|
700 |
11300 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
17760 |
87420 |
4353578 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze |
|
86918 |
1182992 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
86918 |
1182992 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 |
2 |
158950 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
|
1 |
618 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie |
2 |
|
120469 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 |
9286 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17758 |
500 |
246100 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
17258 |
100 |
234730 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
|
400 |
370 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
|
4728 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
2200 |
595721 |
|
|
85401 |
|
Świetlice |
|
2200 |
160338 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług pozostałych |
|
2200 |
4100 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7500 |
7500 |
1211270 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
2500 |
2500 |
46000 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
2000 |
1000 |
|
|
|
4260 |
Energia |
|
500 |
536 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500 |
|
39464 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
5000 |
5000 |
262080 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
5000 |
|
85812 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5000 |
95000 |
|
921 |
|
|
Kultura i sztuka |
5742 |
5742 |
229410 |
|
|
92109 |
|
Świetlice |
1250 |
1250 |
18300 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
1250 |
|
1850 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
850 |
12253 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
400 |
2399 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
2492 |
4492 |
170710 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
2249 |
14345 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
300 |
14119 |
|
|
|
4260 |
Energia |
|
1000 |
8800 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2492 |
|
3816 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
500 |
1200 |
|
|
|
4410 |
Delegacja |
|
18 |
182 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
|
425 |
675 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
2000 |
|
35400 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
500 |
|
8960 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1500 |
|
24800 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
3773 |
3773 |
173000 |
|
|
92695 |
|
Zakup usług pozostałych |
3773 |
3773 |
173000 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
|
1000 |
0 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2773 |
227 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
372 |
|
32972 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3401 |
|
3401 |
|
|
|
|
Razem: |
150572 |
220232 |
19846375 |
Uzasadnienie
750 – Administracja publiczna
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie 17.258,00 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zmniejszenie 86.918,00 – dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze.
Pozostałe przeniesienia pomiędzy paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-09 14:43