Zarządzenie Nr 41/09
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
Zarządza, co następuje:
§ 1
I w uchwale Nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 roku
- w uchwale Nr XXI/144/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 roku
- w zarządzeniu Ne 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 roku
- w uchwale Nr XXII/152/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2009 roku
- w zarządzeniu Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2009 roku
- w uchwale Nr XXIII/157/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2009 r.
- w zarządzeniu Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2009 r.
- w uchwale Nr XXIV/163/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2009 r.
- w zarządzeniu nr 14A/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2009 roku
- w zarządzeniu Nr 21/ 09 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2009 roku
- w uchwale Nr XXV/164/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lipca 2009 roku
- w uchwale Nr XXVI/166/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 sierpień 2009 roku
- w zarządzeniu nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 sierpnia 2009 roku
- w zarządzeniu nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2009 roku
- w uchwale nr XXVII/170/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia25 września 2009 roku
- w zarządzeniu nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia09 października 2009 roku
- w zarządzeniu nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2009 roku
- w zarządzeniu nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 listopada 2009 roku
- w uchwale Nr XXVIII/175/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2
1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 24.493.579,00 zł, zastępuje się kwotą 24.563.796,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 23.792.088,00 zł
-dochody majątkowe w kwocie 771.708,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczeólności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odbębnionymi w wysokości 6.302.074,00 zł – załącznik nr 3
§ 3
- Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 29.031.393,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zastępuje się kwotą 29.101.610,00 zł.
- Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- Wydatki bieżące w wysokości 21.115.063,00 zł w tym na:
- Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 9.864.177,00 zł
- Dotacje – 439.374,00 zł
- Wydatki na obsługę długu – 44.139,00 zł
- Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 7.324.675,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 6.302.074,00 zł – załącznik nr 3
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-03 13:55
Załącznik Nr 1 Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 975 826,00 |
71 145,00 |
5 046 971,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
34 454,00 |
1 157,00 |
35 611,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
9 940,00 |
1 157,00 |
11 097,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 462 066,00 |
69 988,00 |
1 532 054,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 193 300,00 |
69 988,00 |
1 263 288,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
Razem: |
24 493 579,00 |
70 217,00 |
24 563 796,00 |
|||
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-03 14:00
- zmodyfikował: Karol Kalinowskiostatnia modyfikacja: 2014-04-03 14:03
Załącznik Nr 2
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 009 157,00 |
0,00 |
1 009 157,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
446 375,00 |
- 441,00 |
445 934,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
-441,00 |
9 559,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
345 650,00 |
441,00 |
441,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
441,00 |
441,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 245 198,00 |
0,00 |
1 245 198,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne i gminne |
1 245 198,00 |
0,00 |
1 245 198,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
- 5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
109 840,00 |
10 000,00 |
119 840,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39,967,00 |
- 5 000,00 |
34 967,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
702 953,00 |
0,00 |
702 953,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
702 953,00 |
0,00 |
702 953,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 |
- 3 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
65 500,00 |
- 1 000,00 |
64 500,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
137 000,00 |
16 000,00 |
153 000,00 |
||
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
15 000,00 |
- 12 000,00 |
3 000,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 452 898,00 |
0,00 |
3 452 898,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
80 800,00 |
0,00 |
80 800,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 500,00 |
400,00 |
8 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
- 400,00 |
1 100,00 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 198 498,00 |
0,00 |
3 198 492,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
23 032,00 |
6 000,00 |
29 032,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 928 717,00 |
- 7 372,00 |
1 921 345,00 |
||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
27 600,00 |
- 1 019,00 |
26 581,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
6 626,00 |
- 500,00 |
6 126,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
38 000,00 |
- 1 700,00 |
36 300,00 |
||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
- 838,00 |
3 162,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
171 460,00 |
5 000,00 |
176 460,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
31 900,00 |
29,00 |
31 929,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
16 000,00 |
700,00 |
16 700,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
10 800,00 |
- 800,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
25 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 500,00 |
- 1 000,00 |
14 500,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
33 700,00 |
2 500,00 |
36 200,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
73 400,00 |
0,00 |
73 400,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
19 050,00 |
- 500,00 |
18 550,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
18 135,00 |
0,00 |
18 135,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 350,00 |
0,00 |
1 350,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
202,00 |
- 28,00 |
174,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 120,00 |
28,00 |
1 148,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
89 200,00 |
0,00 |
89 200,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
81 200,00 |
0,00 |
81 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 400,00 |
2 677,00 |
48 077,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
350,00 |
7 350,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 700,00 |
- 2 800,00 |
9 900,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000,00 |
- 227,00 |
773,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9 224 200,00 |
0,00 |
9 224 200,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 708 954,00 |
0,00 |
4 708 954,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 702 901,00 |
4 707,00 |
2 707 608,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
475 030,00 |
- 50,00 |
474 980,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
75 888,00 |
- 650,00 |
75 238,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 500,00 |
- 500,00 |
18 000,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
292 513,00 |
4 500,00 |
297 013,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
69 600,00 |
- 2 500,00 |
67 100,00 |
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-03 14:25
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 081,00 |
- 1 000,00 |
44 081,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
2 460,00 |
- 100,00 |
2 360,00 |
||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
7 040,00 |
- 300,00 |
6 740,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
217 337,00 |
- 4 007,00 |
213 330,00 |
||
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
1 200,00 |
- 100,00 |
1 100,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
375 427,00 |
- 5 800,00 |
369 627,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
220 391,00 |
- 6 538,00 |
213 853,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 484,00 |
1 200,00 |
37 684,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
7 700,00 |
- 300,00 |
7 400,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
- 100,00 |
600,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 550,00 |
- 300,00 |
3 250,00 |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
300,00 |
- 100,00 |
200,00 |
||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
760,00 |
- 200,00 |
560,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 529,00 |
838,00 |
13 367,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
- 100,00 |
200,00 |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
750,00 |
- 200,00 |
550,00 |
||
|
80104 |
|
Przedszkola |
403 021,00 |
3 100,00 |
406 121,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
249 934,00 |
4 424,00 |
254 358,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 666,00 |
- 900,00 |
42 766,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 974,00 |
- 400,00 |
6 574,00 |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 200,00 |
- 50,00 |
1 150,00 |
||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000,00 |
50,00 |
1 050,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 274,00 |
- 24,00 |
15 250,00 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
2 616 329,00 |
7 010,00 |
2 623 339,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 621 083,00 |
6 196,00 |
1 627 279,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
288 390,00 |
- 1 590,00 |
286 800,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
46 056,00 |
- 1 400,00 |
44 656,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 100,00 |
- 1 000,00 |
6 100,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
164 350,00 |
3 800,00 |
168 150,00 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 000,00 |
- 1 700,00 |
1 300,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
- 400,00 |
1 600,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 901,00 |
800,00 |
18 701,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 050,00 |
- 100,00 |
2 950,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
107 241,00 |
3 804,00 |
111 045,00 |
||
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
350,00 |
- 50,00 |
300,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 950,00 |
- 150,00 |
1 800,00 |
||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 220,00 |
- 1 00,00 |
1 220,00 |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
6 600,00 |
- 200,00 |
6 400,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
398 586,00 |
- 3 100,00 |
395 486,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
103 386,00 |
- 3 657,00 |
99 729,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 750,00 |
557,00 |
4 307,00 |
||
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
395 469,00 |
- 1 210,00 |
394 259,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 186,00 |
6 885,00 |
16 071,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250 018,00 |
- 11 425,00 |
238 593,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 250,00 |
- 670,00 |
5 580,00 |
||
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
16 000,00 |
- 600,00 |
15 400,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 800,00 |
- 900,00 |
2 900,00 |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 500,00 |
6 000,00 |
9 500,00 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
41 240,00 |
0,00 |
41 240,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 520,00 |
15 330,00 |
31 850,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 200,00 |
- 5 050,00 |
3 150,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
16 520,00 |
- 10 280,00 |
6 240,00 |
||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
175 318,00 |
0,00 |
175 318,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
93 135,00 |
3 401,00 |
96 539,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
- 1 500,00 |
0,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 050,00 |
- 200,00 |
850,00 |
||
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 000,00 |
- 350,00 |
650,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 568,00 |
- 951,00 |
4 617,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
950,00 |
- 400,00 |
550,00 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
130 730,00 |
0,00 |
130 730,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
118 230,00 |
0,00 |
118 230,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 000,00 |
- 2 700,00 |
300,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 658,00 |
- 1 600,00 |
10 058,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 110,00 |
10 089,00 |
41 199,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 350,00 |
- 4 300,00 |
43 050,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 700,00 |
- 239,00 |
1 461,00 |
||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
- 250,00 |
750,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 523 720,00 |
71 145,00 |
5 594 865,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
34 454,00 |
1 157,00 |
35 611,00 |
|
|
4130 |
Składki za ubezpieczenie zdrowotne |
34 454,00 |
1 157,00 |
35 611,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 563 590,00 |
69 988,00 |
1 633 572,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 563 590,00 |
69,988,00 |
1 633 578,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
160 000,00 |
- 10 590,00 |
149 410,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
160 000,00 |
- 10 590,00 |
149 410,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
258 999,00 |
7 590,00 |
266 589,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 684,00 |
2 000,00 |
3 684,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
191 950,00 |
5 000,00 |
196 950,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 219,00 |
300,00 |
1 519,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
940,00 |
290,00 |
1 230,00 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
329 274,00 |
3 000,00 |
332 274,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
298 142,00 |
3 000,00 |
301 142,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
- 1 950,00 |
1 050,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 132,00 |
1 000,00 |
4 132,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 100,00 |
950,00 |
10 050,00 |
||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
137 969,00 |
0,00 |
137 969,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
137 969,00 |
0,00 |
137 969,00 |
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 482,00 |
304,00 |
36 786,00 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
1 931,00 |
17,00 |
1 948,00 |
||
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 765,00 |
45,00 |
5 810,00 |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
305,00 |
3,00 |
308,00 |
||
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
981,00 |
- 44,00 |
937,00 |
||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
51,00 |
- 1,00 |
50,00 |
||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
603,00 |
1,00 |
604,00 |
||
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 528,00 |
4 264,00 |
7 792,00 |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
187,00 |
221,00 |
408,00 |
||
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
64 511,00 |
- 4 196,00 |
60 315,00 |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
3 415,00 |
- 221,00 |
3 194,00 |
||
|
4368 |
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
494,00 |
- 237,00 |
257,00 |
||
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
26,00 |
- 12,00 |
14,00 |
||
|
4418 |
Podróże służbowe krajowe |
570,00 |
175,00 |
745,00 |
||
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
30,00 |
8,00 |
38,00 |
||
|
4438 |
Różne opłaty i składki |
190,00 |
- 111,00 |
79,00 |
||
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
10,00 |
- 5,00 |
5,00 |
||
|
4748 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
380,00 |
- 124,00 |
256,00 |
||
|
4749 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
20,00 |
- 6,00 |
14,00 |
||
|
4758 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
883,00 |
- 77,00 |
806,00 |
||
|
4759 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
47,00 |
- 4,00 |
43,00 |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
876 581,00 |
- 928,00 |
875 653,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
20 770,00 |
- 928,00 |
19 842,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 209 260,00 |
0,00 |
1 209 260,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
235 000,00 |
2 000,00 |
237 000,00 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
230 000,00 |
- 2 000,00 |
228 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
1 500,00 |
1 700,00 |
3 200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
- 3 700,00 |
6 300,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
186 500,00 |
20 000,00 |
206 500,00 |
||
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
30 000,00 |
- 20 000,00 |
10 000,00 |
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
188 750,00 |
0,00 |
188 750,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
11 500,00 |
- 700,00 |
10 800,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
3 700,00 |
53 700,00 |
||
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
4 978 957,00 |
0,00 |
4 978 957,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
4 978 957,00 |
0,00 |
4 978 957,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 441,00 |
- 641,00 |
1 800,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 453,00 |
841,00 |
18 294,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 000,00 |
- 300,00 |
21 700,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
Razem: |
29 031 393,00 |
70 217,00 |
29 101 610,00 |
|||
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-03 14:27
Załącznik Nr 3 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 868 826,00 |
71 145,00 |
4 939 971,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
34 454,00 |
1 157,00 |
35 611,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
9 940,00 |
1 157,00 |
11 097,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 362 066,00 |
69 988,00 |
1 432 054,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 192 300,00 |
69 988,00 |
1 263 288,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,000 |
|
|
Razem: |
6 231 857,00 |
70 213,00 |
6 302 074,00 |
|||
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-03 14:32
Załącznik Nr 3
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
18 135,00 |
0,00 |
18 135,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 350,00 |
0,00 |
1 350,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
202,00 |
- 28,00 |
174,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
1 120,00 |
28,00 |
1 148,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 868 826,00 |
71 145,00 |
4 939 971,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
34 454,00 |
1 157,00 |
35 611,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
34 454,00 |
1 157,00 |
35 611,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
1 362 066,00 |
69 988,00 |
1 432 054,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 362 066,00 |
69 988,00 |
1 432 054,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
134 095,00 |
0,00 |
134 095,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
134 095,00 |
0,00 |
134 095,00 |
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 482,00 |
304,00 |
36 786,00 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 931,00 |
17,00 |
1 948,00 |
||
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 765,00 |
45,00 |
5 810,00 |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
305,00 |
3,00 |
308,00 |
||
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
981,00 |
- 44,00 |
937,00 |
||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
51,00 |
- 1,00 |
50,00 |
||
|
4179 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
603,00 |
1,00 |
604,00 |
||
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 528,00 |
4264,00 |
7 792,00 |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
187,00 |
221,00 |
402,00 |
||
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
64 511,00 |
- 196,00 |
60 315,00 |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
3 415,00 |
- 221,00 |
3 194,00 |
||
|
4368 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
494,00 |
- 237,00 |
257,00 |
||
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
26,00 |
- 12,00 |
14,00 |
||
|
4418 |
Podróże służbowe krajowe |
570,00 |
175,00 |
745,00 |
||
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
30,00 |
8,00 |
38,00 |
||
|
4438 |
Różne opłaty i składki |
190,00 |
- 111,00 |
79,00 |
||
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
10,00 |
- 5,00 |
5,00 |
||
|
4748 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
380,00 |
- 124,00 |
256,00 |
||
|
4749 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
20,00 |
- 6,00 |
14,00 |
||
|
4758 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
883,00 |
- 77,00 |
806,00 |
||
|
4759 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
47,00 |
- 4,00 |
43,00 |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
754 483,00 |
- 928,00 |
753 555,00 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
20 770,00 |
- 928,00 |
19 842,00 |
|
|
Razem: |
6 231 857,00 |
70 217,00 |
6 302 074,00 |
|||
Uzasadnienie
852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie – 72.145,00 zł
-1.157,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 70,988,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
Zmniejszenie – 1,000,00 zł
- 1,000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zmniejszenie – 928,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-03 14:33
- zmodyfikował: Karol Kalinowskiostatnia modyfikacja: 2014-04-03 14:43